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2111-2895-SE20Recepción conforme

Mantenimiento corr. alza camas conexión. Lic. 2111-98-LQ19

Total
$263.781
Neto
$221.665
Impuestos
$42.116
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
TRANSVE S A96.802.280-6
Licitación de origen
2111-98-LQ19
Proceso
  1. Creación
    22-07-2020
  2. Envío a proveedor
    24-07-2020
  3. Aceptación
    29-07-2020