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2111-2739-SE20Recepción conforme

Mantenimiento corr. ascensores pasajeros Lic. 2111-98-LQ19

Total
$42.461.835
Neto
$35.682.214
Impuestos
$6.779.621
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
TRANSVE S A96.802.280-6
Licitación de origen
2111-98-LQ19
Proceso
  1. Creación
    15-07-2020
  2. Envío a proveedor
    17-07-2020
  3. Aceptación
    22-07-2020