2111-2402-SE24Recepción conforme

SUMINISTRO DE PATOS Y CHATAS DESECHABLES DE CARTON desde 2111-46-LQ23 linea 1

Total: $2.803.450
Neto: $2.355.840
Impuestos: $447.610

Descripción

ENVIAR FACTURA EN FORMATO XML a correo: dipresrecepcion@custodium.com MENCIONAR N° DE O/C EN FACTURA INGRESAR SOLO N° ORDEN DE COMPRA EN CODIGO 801 RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30 DESPACHO PARCIALIZADO 1400 UD PROGRAMACION POR CORREO ELECTRONICO

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: EKIPOTEL CHILE S.A.79.844.080-2
Licitación de origen: 2111-46-LQ23

Proceso

Creación
07-03-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-03-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
07-03-2024, 12:00 a. m.