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2111-2324-SE14Aceptada

REPARACIÓN DE AMBULANCIA FACTURA 736 DEL 30 DE ABR

Total
$5.237.004
Neto
$4.400.844
Impuestos
$836.160
Descripción

REPARACIÓN DE AMBULANCIA FACTURA 725 DEL 30 DE ABRIL DE 2014. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR PARA EL PAGO DE SU FACTURA

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
MANTENCIONES MAVECOM LIMITADA76.200.771-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-07-2014
  2. Envío a proveedor
    02-07-2014
  3. Aceptación
    02-07-2014