2111-2144-SE22Recepción conforme

MARIA INES NOVOA ROMERO LINEAS: 2-14-15-17-21-26-28-29-31-32-34-35-37-38-39-47-54-56-59-61-68-69-70-71-72-76-86-87-88-89-92-99; 2111-172-LP21

Total: $17.645.677
Neto: $14.828.300
Impuestos: $2.817.377

Descripción

INSUMOS DE GASFITERIA PARA INFRAESTRUCTURA DESDE 2111-172-LP21 Aceptar O/C e incorporar el N° a la factura Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda) RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: MARÍA INÉS NOVOA ROMERO6.815.447-2
Licitación de origen: 2111-172-LP21

Proceso

Creación
22-03-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-03-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
22-03-2022, 12:00 a. m.