2111-2118-SE19Aceptada

NORMALIZACIÓN SALA ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES GENERALES DE PISOS 2111-22-LQ19

Total: $121.456.184
Neto: $102.064.020
Impuestos: $19.392.164

Descripción

NORMALIZACIÓN SALA ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES GENERALES DE PISOS No se procederá al pago si O/C no es aceptada. Enviar factura en formato XML, a correo: dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com Se solicita asociar orden de compra en factura

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: IC Tritini76.570.540-1
Licitación de origen: 2111-22-LQ19

Proceso

Creación
24-07-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-07-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
26-07-2019, 12:00 a. m.