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2111-2111-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE LINEA: 20 ; 2111-172-R122

Total
$668.304
Neto
$561.600
Impuestos
$106.704
Descripción

INSUMOS DE GASFITERIA PARA INFRAESTRUCTURA DESDE 2111-172-R122 Aceptar O/C e incorporar el N° a la factura “Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda) RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
Ludwig Konrad76.079.905-K
Licitación de origen
2111-172-R122
Proceso
  1. Creación
    18-03-2022
  2. Envío a proveedor
    18-03-2022
  3. Aceptación
    21-03-2022