Crear cuenta gratis
2111-2101-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE DE LINEAS: 10-24-25-30-48-62-63-64-66-84-97 2111-172-R122

Total
$17.359.006
Neto
$14.587.400
Impuestos
$2.771.606
Descripción

INSUMOS DE GASFITERIA PARA INFRAESTRUCTURA DESDE 2111-172-R122 Aceptar O/C e incorporar el N° a la factura “Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda) RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
INVERSIONES IMPERIO LIMITADA77.360.791-5
Licitación de origen
2111-172-R122
Proceso
  1. Creación
    18-03-2022
  2. Envío a proveedor
    18-03-2022
  3. Aceptación
    21-03-2022