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2111-1892-SE23Recepción conforme

Mantenimiento corr. Ascensores Montacarga y Pasaje ID 2111-98-LQ19 COT 232-RV23RM

Total
$1.412.423
Neto
$1.186.910
Impuestos
$225.513
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
TRANSVE S A96.802.280-6
Licitación de origen
2111-98-LQ19
Proceso
  1. Creación
    10-03-2023
  2. Envío a proveedor
    10-03-2023
  3. Aceptación
    14-03-2023