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2111-1831-SE23Recepción conforme

Mantenimiento prev. Grupo Electrógeno Edificio Valech Marzo 2023 Lic. 2111-100-LQ19

Total
$4.167.083
Neto
$3.501.750
Impuestos
$665.333
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la transferencia de pago y enviar cuarta copia cedible.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
ESPINOZA INGENIERÍA SPA76.473.195-6
Licitación de origen
2111-100-LQ19
Proceso
  1. Creación
    08-03-2023
  2. Envío a proveedor
    15-03-2023
  3. Aceptación
    16-03-2023