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2111-1794-SE22Recepción conforme

Mantenimiento prev. grupo electrógeno Marzo 2022 Lic. 2111-7-LP18.

Total
$1.337.263
Neto
$1.123.750
Impuestos
$213.513
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la trans

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
ESPINOZA INGENIERÍA SPA76.473.195-6
Licitación de origen
2111-7-LP18
Proceso
  1. Creación
    01-03-2022
  2. Envío a proveedor
    02-03-2022
  3. Aceptación
    03-03-2022