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2111-17068-SE25Recepción conforme

Servicio de cobranza SOAP septiembre 2025 Lic. 2111-164-LP25

Total
$4.629.450
Neto
$4.629.450
Impuestos
$0
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la transferencia de pago y enviar cuarta copia cedible.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
BEROIZA SEGUROS SPA76.564.985-4
Licitación de origen
2111-164-LP25
Proceso
  1. Creación
    21-10-2025
  2. Envío a proveedor
    22-10-2025
  3. Aceptación
    27-10-2025