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2111-1647-SE22Recepción conforme

Mantenimiento corr. Ascensores Montacarga y Pasajeros 114-FS22RM Lic 2111-98-LQ19

Total
$374.650
Neto
$314.832
Impuestos
$59.818
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la transfe

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
TRANSVE S A96.802.280-6
Licitación de origen
2111-98-LQ19
Proceso
  1. Creación
    24-02-2022
  2. Envío a proveedor
    25-02-2022
  3. Aceptación
    28-02-2022