Crear cuenta gratis
2111-1208-SE22Recepción conforme

Mantenimiento corr. Ascensores Montacarga y Pasajeros Cot. 025-FS22RM Lic. 2111-98-LQ19

Total
$840.680
Neto
$706.454
Impuestos
$134.226
Descripción

Para los efectos del pago, el proveedor deberá enviar las facturas al correo electrónico de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de O.C. relacionado. Enviar los datos para la transfe

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
TRANSVE S A96.802.280-6
Licitación de origen
2111-98-LQ19
Proceso
  1. Creación
    09-02-2022
  2. Envío a proveedor
    16-02-2022
  3. Aceptación
    18-02-2022