2111-1041-SE22Recepción conforme

INDUMATICA SPA: LINEAS: 6-7-8-9-16-18-19-42-44-49-50-51-52; DE 2111-172-LP21

Total: $10.062.878
Neto: $8.456.200
Impuestos: $1.606.678

Descripción

INSUMOS DE GASFITERIA PARA INFRAESTRUCTURA DESDE 2111-172-LP21 Aceptar O/C e incorporar el N° a la factura Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda) RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: Ludwig Konrad76.079.905-K
Licitación de origen: 2111-172-LP21

Proceso

Creación
03-02-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-03-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
21-03-2022, 12:00 a. m.