2111-1040-SE22Recepción conforme

SOCIEDAD DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION E-MAQ L, LINEAS: 1-65; 2111-172-LP21

Total: $3.263.551
Neto: $2.742.480
Impuestos: $521.071

Descripción

INSUMOS DE GASFITERIA PARA INFRAESTRUCTURA DESDE 2111-172-LP21 Aceptar O/C e incorporar el N° a la factura Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos (cuando corresponda) RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30 fe

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor: E-MAQ LTDA76.267.513-7
Licitación de origen: 2111-172-LP21

Proceso

Creación
03-02-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-03-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
21-03-2022, 12:00 a. m.