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2110-817-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2110-178-L112

Total
$142.800
Neto
$120.000
Impuestos
$22.800
Descripción

Materiales de Aseo, pecheras Progr Aseo mayo 2012 DESDE 2110-178-L112 ITEM: 532-040702, BODEGA DE ABASTECIMIENTO. INCLUIR TRASLADO, DESSPACHO A BODEGA DE ABASTECIMIENTO, HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES 14:00 HRS

Partes
Organismo comprador
Hospital de Melipilla
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
2110-178-L112
Proceso
  1. Creación
    04-06-2012
  2. Envío a proveedor
    05-06-2012
  3. Aceptación
    11-07-2012