2109-94-SE20Recepción conforme

GOMA ESPONJA (2109-46-LE16).

Total: $557.570
Neto: $468.546
Impuestos: $89.024

Descripción

OC 26. Sra. Marisol, REGULARIZA DESPACHO. Nota: Factura emitida y Despacho entregado, No se Aceptaran desfaces de + de 1 dia entre emision y recepcion de productos en Bodega. Enviar Factura a casilla: dipresrecepcion@custodium.com *FACTURAR hasta e

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: ´´ marod ´´7.439.978-9
Licitación de origen: 2109-46-LE18

Proceso

Creación
11-01-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-01-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
14-01-2020, 12:00 a. m.