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2109-831-SE13Enviada a proveedor

servicio de cobranza (Febrero 2013).

Total
$808.571
Neto
$808.571
Impuestos
$0
Descripción

oc 289, Regulariza factura Nº8538 servicio de cobranza, reenbolso gtos. partes policiales Febrero 2013.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    13-03-2013
  2. Envío a proveedor
    20-03-2013