2109-78-SE23Recepción conforme
BOLSA PLASTICAS (2109-50-LP18).
- Total
- $856.800
- Neto
- $720.000
- Impuestos
- $136.800
Descripción
OC:44,IMPRIMIR Y ADJUNTAR OC.DESPACHO en Bodega Abastecimiento de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas. C/DESPACHOS PARCIALIZADOS P/4 MESES. Nota: Factura emitida y Despacho entregado, No se Aceptaran desfaces de + de 1 día entre emisión y recepción de productos en Bodega. Enviar Factura a casilla: dipresrecepcion@custodium.com *FACTURAR hasta el día Jueves de c/semana, No se Aceptaran Facturas emitidas el día Viernes que No sea entregada la mercadería el mismo día antes de las 12:00 horas* Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
- Proveedor
- MARISOL FLORES RIVERA7.439.978-9
- Licitación de origen
- 2109-50-LP18
Proceso
- Creación12-01-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor30-01-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación30-01-2023, 12:00 a. m.