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2109-5496-SE12Enviada a proveedor

servicio de cobranza (Noviembre 2012).

Total
$1.058.848
Neto
$1.058.848
Impuestos
$0
Descripción

oc 1366, Regulariza factura Nº8507 servicio de cobranza, reenbolso gtos. partes policiales Noviembre 2012.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    11-12-2012
  2. Envío a proveedor
    13-12-2012