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2109-5495-SE12Enviada a proveedor

Servicio de cobranza (Noviembre 2012).

Total
$152.913
Neto
$152.913
Impuestos
$0
Descripción

oc 1365, Regulariza factura Nº8508 cobranza Isapre mes Noviembre 2012.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    11-12-2012
  2. Envío a proveedor
    13-12-2012