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2109-5381-SE11Enviada a proveedor

Cobranza por Comision Octubre 2011.

Total
$13.041
Neto
$13.041
Impuestos
$0
Descripción

oc.1277 Regulariza Factura Nº8166, Cobranza por Comision Octubre 2011.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    14-11-2011
  2. Envío a proveedor
    16-11-2011