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2109-538-SE13Enviada a proveedor

Servicio Cobranza Soap Enero 2013 (2109-296-LP11).

Total
$2.159.316
Neto
$2.159.316
Impuestos
$0
Descripción

OC 151. Regulariza Factura Nº8526 x Servicio Cobranza Soap Enero 2013.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    11-02-2013
  2. Envío a proveedor
    20-02-2013