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2109-4980-SE12Enviada a proveedor

servicio de cobranza (OCTUBRE 2012).

Total
$2.231.220
Neto
$2.231.220
Impuestos
$0
Descripción

oc 1241, Regulariza factura Nº8498 servicio de cobranza, reenbolso gtos. partes policiales OCTUBRE 2012.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    15-11-2012
  2. Envío a proveedor
    21-11-2012