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2109-4296-SE12Enviada a proveedor

servicio de cobranza (SEPTIEMBRE 2012).

Total
$1.045.589
Neto
$1.045.589
Impuestos
$0
Descripción

oc 1099, Regulariza factura Nº8484 servicio de cobranza, reenbolso gtos. partes policiales SEPTIEMBRE 2012.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    09-10-2012
  2. Envío a proveedor
    11-10-2012