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2109-4269-SE13Enviada a proveedor

SERVICIO DE COBRANZA (OCTUBRE 2013)

Total
$2.230.085
Neto
$2.230.085
Impuestos
$0
Descripción

OC 1151 REGULARIZA FACTURA Nº 8611, COBRANZA DE SOAP LEY Nº 18.490 Y GASTOS POR FOTOCOPIAS Y DESARCHIVOS OCTUBRE 2013

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    14-11-2013
  2. Envío a proveedor
    15-11-2013