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2109-3844-SE12Enviada a proveedor

servicio de cobranza (AGOSTO 2012).

Total
$1.166.813
Neto
$1.166.813
Impuestos
$0
Descripción

oc 981, Regulariza factura nº 8472 servicio de cobranza, reenbolso gtos. partes policiales AGOSTO 2012.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    07-09-2012
  2. Envío a proveedor
    12-09-2012