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2109-3789-SE13Enviada a proveedor

Servicio de cobranza (Septiembre 2013).

Total
$2.488.468
Neto
$2.488.468
Impuestos
$0
Descripción

oc 1052, Regulariza factura nº 8592, Cobranza SOAP Ley Nº18.490 Septiembre 2013.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    21-10-2013
  2. Envío a proveedor
    30-10-2013