2109-337-SE23Recepción conforme
PAPEL TÉRMICO (2109-46-LE18)
- Total
- $297.500
- Neto
- $250.000
- Impuestos
- $47.500
Descripción
OC:204.DESPACHO en Bodega Abastecimiento de Lunes a Jueves de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas y Viernes HASTA LAS 12:00 HORAS. Nota: Factura emitida y Despacho entregado, No se Aceptaran desfaces de + de 1 dia entre emision y recepcion de productos en Bodega. Enviar Factura a casilla: dipresrecepcion@custodium.com *FACTURAR hasta el dia Jueves de c/semana, No se Aceptaran Facturas emitidas el dia Viernes que No sea entregada la mercaderia el mismo dia antes de las 12:00 horas* Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
- Proveedor
- MARISOL FLORES RIVERA7.439.978-9
- Licitación de origen
- 2109-46-LE18
Proceso
- Creación14-02-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor02-03-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación06-03-2023, 12:00 a. m.