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2109-3298-SE12Enviada a proveedor

servicio de cobranza (Julio 2012).

Total
$737.141
Neto
$737.141
Impuestos
$0
Descripción

oc 840, regulariza factura nº 8459 servicio de cobranza, reenbolso gtos. partes policiales Julio 2012

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    10-08-2012
  2. Envío a proveedor
    13-08-2012