2109-2919-SE22Aceptada
BOLSA PLASTICAS (2109-50-LP18)
- Total
- $284.886
- Neto
- $239.400
- Impuestos
- $45.486
Descripción
OC:1110,DESPACHOS Bodega Abastecimiento de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas. Nota: Factura emitida y Despacho entregado, No se Aceptaran desfaces de + de 1 día entre emisión y recepción de productos en Bodega. Enviar Factura a casilla: dipresrecepcion@custodium.com *FACTURAR hasta el día Jueves de c/semana, No se Aceptaran Facturas emitidas el día Viernes que No sea entregada la mercadería el mismo día antes de las 12:00 horas* Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
- Proveedor
- MARISOL FLORES RIVERA7.439.978-9
- Licitación de origen
- 2109-50-LP18
Proceso
- Creación23-12-2022, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor26-12-2022, 12:00 a. m.
- Aceptación27-12-2022, 12:00 a. m.