2109-2680-SE23Recepción conforme

BOLSAS PLASTICAS (2109-50-LP18).

Total: $214.200
Neto: $180.000
Impuestos: $34.200

Descripción

OC 1072,IMPRIMIR Y ADJUNTAR OC. CON DESPACHOS DIFERIDOS en Bodega Abastecimiento de Lunes a Jueves de 08:30 a 17:00 horas y Viernes HASTA LAS 12:00 HORAS. Nota: Factura emitida y Despacho entregado, No se Aceptaran desfaces de + de 1 dia entre emision y recepcion de productos en Bodega. Enviar Factura a casilla: dipresrecepcion@custodium.com Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: MARISOL FLORES RIVERA7.439.978-9
Licitación de origen: 2109-50-LP18

Proceso

Creación
27-11-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-11-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
28-11-2023, 12:00 a. m.