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2109-2633-SE13Enviada a proveedor

servicio de cobranza (Julio 2013).

Total
$3.276.827
Neto
$3.276.827
Impuestos
$0
Descripción

oc 795 , Regulariza factura Nº8582 servicio de cobranza, reenbolso gtos. partes policiales Julio 2013.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    08-08-2013
  2. Envío a proveedor
    12-08-2013