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2109-2565-SE17Enviada a proveedor

Servicio Programación Web.

Total
$821.100
Neto
$690.000
Impuestos
$131.100
Descripción

CPA, SEÑORES: REGULARIZA FACTURA Nº 2779, SERVICIO PROGRAMACIÓN WEB OCTUBRE 2017. OC. INTERNA: 1000.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
Servicios Integrales Quacrom Limitada76.196.242-6
Licitación de origen
2109-86-LE15
Proceso
  1. Creación
    08-11-2017, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-11-2017, 12:00 a. m.