2109-242-SE23Recepción conforme

JABÓN LIQUIDO (2109-12-LQ20)

Total: $689.010
Neto: $579.000
Impuestos: $110.010

Descripción

OC:110,REGULARIZA GUÍA DE DESPACHO ENTREGADA EL DÍA 01-02-2023. Nota: Enviar Factura a casilla: dipresrecepcion@custodium.com *FACTURAR hasta el dia Jueves de c/semana, No se Aceptaran Facturas emitidas el dia Viernes que No sea entregada la mercaderia el mismo dia antes de las 12:00 horas* Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor: ECOLAB S A96.604.460-8
Licitación de origen: 2109-12-LQ20

Proceso

Creación
30-01-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-02-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
01-02-2023, 12:00 a. m.