2109-2404-SE23Recepción conforme
MANGO DE MOPA.
- Total
- $116.620
- Neto
- $98.000
- Impuestos
- $18.620
Descripción
OC:950,DESPACHO URGENTE según requerimiento en Bodega Abastecimiento piso -1 de 08:30 a 13:00 VIERNES HASTA LAS 12 HORAS. Nota: Factura emitida y Despacho entregado, No se Aceptaran desfaces de + de 1 día entre emisión y recepción de productos en Bodega. Enviar Factura a casilla: dipresrecepcion@custodium.com *FACTURAR hasta el día Jueves de c/semana, No se Aceptaran Facturas emitidas el día Viernes que No sea entregada la mercadería el mismo día antes de las 12:00 horas* Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
- Proveedor
- MARISOL FLORES RIVERA7.439.978-9
- Licitación de origen
- 2109-46-LE18
Proceso
- Creación30-10-2023
- Envío a proveedor31-10-2023
- Aceptación01-11-2023