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2109-2368-SE13Enviada a proveedor

servicio de cobranza (Junio 2013).

Total
$1.558.092
Neto
$1.558.092
Impuestos
$0
Descripción

oc 690 , Regulariza factura Nº8573 servicio de cobranza, reenbolso gtos. partes policiales Junio 2013.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    09-07-2013
  2. Envío a proveedor
    22-07-2013