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2109-2314-SE12Enviada a proveedor

servicio de cobranza (mayo 2012).

Total
$667.325
Neto
$667.325
Impuestos
$0
Descripción

oc 562 regulariza factura nº 8427 servicio de cobranza, reenbolso gtos. partes policiales mayo 2012

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    07-06-2012
  2. Envío a proveedor
    11-06-2012