Crear cuenta gratis
2109-2096-SE13Enviada a proveedor

servicio de cobranza (Mayo 2013).

Total
$4.151.093
Neto
$4.151.093
Impuestos
$0
Descripción

oc 619, Regulariza factura Nº8565 servicio de cobranza, reenbolso gtos. partes policiales Mayo 2013.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    20-06-2013
  2. Envío a proveedor
    05-07-2013