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2109-189-SE13Enviada a proveedor

servicio de cobranza (Diciembre 2012).

Total
$2.829.385
Neto
$2.829.385
Impuestos
$0
Descripción

oc 67, Regulariza factura Nº8516 servicio de cobranza, reenbolso gtos. partes policiales Diciembre 2012.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    15-01-2013
  2. Envío a proveedor
    17-01-2013