2109-1141-SE23Recepción conforme
MANGO DE MOPA.
- Total
- $186.592
- Neto
- $156.800
- Impuestos
- $29.792
Descripción
OC:450,DESPACHO según requerimiento en Bodega Abastecimiento 2°piso de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas. Nota: Factura emitida y Despacho entregado, No se Aceptaran desfaces de + de 1 día entre emisión y recepción de productos en Bodega. Enviar Factura a casilla: dipresrecepcion@custodium.com *FACTURAR hasta el día Jueves de c/semana, No se Aceptaran Facturas emitidas el día Viernes que No sea entregada la mercadería el mismo día antes de las 12:00 horas* Detallar en factura: número de cuenta corriente y correo electrónico para realizar pago por Transferencia Electrónica de Fondos
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
- Proveedor
- MARISOL FLORES RIVERA7.439.978-9
- Licitación de origen
- 2109-46-LE18
Proceso
- Creación18-05-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor18-05-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación18-05-2023, 12:00 a. m.