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2107-884-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-172-L115

Total
$167.433
Neto
$140.700
Impuestos
$26.733
Descripción

INSUMOS PARA UNIDAD LOGISTICA MES ABRIL 2015 (13) DESDE 2107-172-L115

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
2107-172-L115
Proceso
  1. Creación
    25-05-2015
  2. Envío a proveedor
    25-05-2015
  3. Aceptación
    05-06-2015