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2107-1877-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-353-L117

Total
$818.796
Neto
$688.064
Impuestos
$130.732
Descripción

INSUMOS BODEGA LOGISTICA MES DIC Y ENERO/18 (canulas trocar y CEOM) DESDE 2107-353-L117 CEOM (LOGISTICA) deberán ser despachados los productos y emitidas las facturas con fecha enero 2018

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
2107-353-L117
Proceso
  1. Creación
    29-12-2017
  2. Envío a proveedor
    29-12-2017
  3. Aceptación
    09-01-2018