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2107-187-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-29-L111

Total
$437.170
Neto
$367.370
Impuestos
$69.800
Descripción

INSUMOS PARA FCIA. CARTA NO DESP enero /2011 DESDE 2107-29-L111

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
2107-29-L111
Proceso
  1. Creación
    26-01-2011
  2. Envío a proveedor
    26-01-2011
  3. Aceptación
    05-02-2011