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2107-1823-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-337-L117

Total
$771.061
Neto
$647.950
Impuestos
$123.111
Descripción

INSUMOS ECONOMATO DESDE 2107-337-L117 OBS.:La factura debe ser enviada físicamente a Oficina de partes del Hospital Santa cruz o electronicamente al correo de dicha unidad erika.bonilla@redsalud.gov.cl

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
Proveedor
RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.76.384.212-6
Licitación de origen
2107-337-L117
Proceso
  1. Creación
    14-12-2017
  2. Envío a proveedor
    14-12-2017
  3. Aceptación
    14-12-2017