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2107-1183-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-101-LE20

Total
$565.726
Neto
$475.400
Impuestos
$90.326
Descripción

ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL CONTINGENCIA COVID- LOGISTICA JULIO/20 DESDE 2107-101-LE20 Para dar curso al pago del presente pedido, las facturas deben ser enviadas al SII de acuerdo al instructivo de ACEPTA, ademas, obligatoriamente la ORDEN DE COMPRA

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
Proveedor
DIFEM LABORATORIOS S A79.581.120-6
Licitación de origen
2107-101-LE20
Proceso
  1. Creación
    28-07-2020
  2. Envío a proveedor
    28-07-2020
  3. Aceptación
    28-07-2020