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2107-1054-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-172-L111

Total
$92.749
Neto
$77.940
Impuestos
$14.809
Descripción

INSUMOS FCIA. MES DE MAYO /2011 DESDE 2107-172-L111

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
Proveedor
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM )6.092.496-1
Licitación de origen
2107-172-L111
Proceso
  1. Creación
    18-05-2011
  2. Envío a proveedor
    18-05-2011
  3. Aceptación
    19-05-2011