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2107-1028-SE08Enviada a proveedor

orden compra de acuerdo a convenio

Total
$73.112
Neto
$73.112
Impuestos
$0
Descripción

orden de compra para regularizar compra de frutas y verduras.- pedido del 18-04-2008

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
Proveedor
servi-frutas9.930.938-5
Licitación de origen
2107-135-L108
Proceso
  1. Creación
    20-05-2008
  2. Envío a proveedor
    20-05-2008