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2104-845-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-80-L109

Total
$879.648
Neto
$739.200
Impuestos
$140.448
Descripción

DESPACHAR A LA BREVEDAD. CONDICIONES DE PAGO 50 DIAS RECEPCIONADA FACATURA EN CONTABILIDAD. MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE 2104-80-L109

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
2104-80-L109
Proceso
  1. Creación
    22-04-2009
  2. Envío a proveedor
    23-04-2009
  3. Aceptación
    28-04-2009